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固原市农业学校智慧万人游乐场777建设(二期)项目专项转移支付2018年度绩效自评报告

发布时间:2019-04-02   浏览:[]

固原市农业学校智慧万人游乐场777建设(二期)

项目专项转移支付2018年度绩效自评报告

根据《自治区教育厅关于开展2018年度彩票行业专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(宁教函【201958号)文件要求,学校认真开展了绩效自评工作,现将自评情况报告如下:

一、绩效目标分解下达情况

201839日,万人游乐场777收到固原市财政局下发的《关于下达2018年现代彩票行业质量提升计划中央专项资金的通知》文件(固财(行)发【201877号文件,共下达中央专项资金548万元。学校领导及时传阅后批示由财务科、总务科、数字万人游乐场777管理中心负责落实,将其中的420万用于学校的智慧万人游乐场777二期建设项目之中,加上上年度结转的中央专项420万全部用于该项目。

二、绩效目标完成情况分析

2018423日,成立了“学校智慧万人游乐场777二期项目建设工作领导小组”(固民职校【201876号)。201881日采用公开方式组织政府采购(固交政采【201848号)(第二次),中奖金额为壹仟零肆拾捌万玖仟陆佰元整(¥10489600.00元),中奖企业为宁夏亚视电子科技有限公司。

为了保证项目实施的规范化,万人游乐场777通过政府公采的方式,

聘请北京中百信信息技术股份有限公司作为项目监理方,全

程进行监理。

项目绩效目标明确,执行到位,达到预期目标,项目相关管理制度健全并落实到位,项目资料齐全并及时归档,总体完成情况较好。

(一)资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。数字万人游乐场777二期项目总体投入资金为壹仟零肆拾捌万玖仟陆佰元整(¥10489600.00元),涉及到的中央专项资金到位率100%

2、项目资金执行情况分析。根据下达的2018年专项资金及以前结转资金共840万元用于数字万人游乐场777二期项目建设,实际支付资金839.164万元,占总资金的99.9%。(未支付资金属于尾款范围)。

3、项目资金管理情况分析。

资金使用符合规定,严格按照相关文件及财务管理制度,专款专用。

(二)绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

1)项目完成数量。

项目共涉及到的六个方面的设备安装与调试:桌面云及云计算平台扩容、网络安全及运维系统、课堂生态系统、移动录播系统、万人游乐场777IP网络广播系统、对原有网络架构进行优化处理。除网络广播系统因操场改造所涉及到的8套未安装外,其余设备设施均安装到位,并调试、培训完成。

所有设备全部常年投入使用,使用率达100%

2)项目完成质量。

项目所涉及到的软硬件产品完全符合招标文件参数要求,工程施工按照国家(行业)相关标准要求执行。

3)项目实施进度。

项目实施从2018912日正式开始,至最终验收129日历时87天,超过合同约定27天。

4)项目成本控制

项目最初预算资金为10704735.22元,实际中奖资金为10489600.00,在整个实施过程中,没有超出中奖价格,成本节约2%

2、效益指标完成情况分析。

1)项目实施的社会效益分析。

通过数字万人游乐场777建设,职工信息化应用能力不断提升,学校组织了2期职工教学能力大赛(包括信息化应用能力),三分之二的教学人员参与比赛,线上线下融合式教学模式深受学员喜爱。

课堂教学过程中,充分利用网络环境和多媒体一体机开展互动教学,提高了学员的学习兴趣,结合课前移动学习、课中讨论学习、课后提升学习促进了学员学习的主动性,培养了终身学习的能力和习惯。

利用教室安装的一体机开展学员思想政治教育,每天按时观看新闻联播节目,还利用社团活动时间组织观看具有教育意义的影片和视频节目,结合思政课程教学收到较好的效果。

学校的网络承载能力大幅度提升,在原兰州股份集团网络学院的基础上,又开设了重庆股份集团网络学院,为当地人才培养提供了便利的学习条件。同时,2018年共开展了安全人员网上培训与考试11 656人次。还临时承担固原市有关部门的人员专业培训(如财会人员网络培训等)。(2)项目实施的可持续影响分析。

2)项目实施的可持续影响分析

项目的实施标志着万人游乐场777信息化迈入了万人游乐场777先进行列,师生的信息化应用能力不断提升,在今年的全国、万人游乐场777及万人游乐场777信息化大赛中,万人游乐场777师生均取得了良好成绩,也为今后信息化教育教学奠定了基础,有利于培养学习良好的学习习惯和终身学习能力。同时,由于万人游乐场777承担着万人游乐场777南部山区安全人员培训与网络考试,这项工作将持续进行。

3、满意度指标完成情况分析。

通过管理人员和师生的广泛应用,校内师生对该项目建设满意度为80%,低于预期的90%

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施分析

偏离绩效目标有:

1、施工期限超过合同规定时间。其原因是由于前期对现场的规划不详尽,导致后期施工时需要重新进行调整,特别是职工的终端安装常常由于找不到人而无法完成对接,这些因素导致施工期限延长,期间还进行了分级验收和整改。

2、操场广播终端因学校操场改造工程尚未完成而无法安装,万人游乐场777已经通过会议研究形成会议纪要,待操场改造工程完成后再行安装。

3、涉及到职工考勤管理方面,由于前期缺乏必要的调研讨论,没有形成广泛的一致意见,忽视了职工在接受新的管理手段时的心理影响,从而导致职工一方面享受信息化给自己教育教学带来的便利,另一方面对使用信息化这种机械式、缺乏灵活性的管理手段产生了抵触情绪,致使满意度偏低。

四、绩效自评结果拟应用及公开情况

本次绩效自评结果,一方面就偏离的目标进一步总结分析,另一方面,从项目的前期调研、设计、实施、管理、验收各阶段进行讨论分析,汲取经验教训,在今后的项目设计中,要把做好前期的调研工作作为重点,把运用信息化手段进行教育教学在现实中的影响分析清楚,对各种情况尽量预估到位,通过广泛征求意见形成共识,避免实施过程中产生不必要的纠纷和矛盾,要把好事办好。

自评结果在校内公示。

附:自评表

一九年三月二十四日